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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00612
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19/12/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00613
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19/12/2022
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INSTALACÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00614
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19/12/2022
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GABRIELA ALVES AMORIM
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R$370.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMEMTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00626
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19/12/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTACA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00627
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19/12/2022
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00632
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19/12/2022
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ANA BEATRIZ DA SILVA ALEXANDRE
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00637
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19/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$165.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00648
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19/12/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$4,420.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00565
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19/12/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,696.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00566
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19/12/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,026.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||