Número	Data	Credor	Valor
00382	01/08/2022	RONILDA LEAL SANTOS	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número	Data	Credor	Valor
00383	01/08/2022	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT ERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número	Data	Credor	Valor
00384	01/08/2022	EVALDO BORGES PEREIRA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número	Data	Credor	Valor
00402	01/08/2022	TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSO RIA,CONSULTORIA E SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO E LICIACAO,JUNT O A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
00405	01/08/2022	AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA	R$39.40	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00339	28/07/2022	SERGIO FONSECA AMORIM	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA , EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.

Número	Data	Credor	Valor
00340	28/07/2022	NILDA DE SOUSA SOARES	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Credor	Valor
00341	28/07/2022	EVALDO BORGES PEREIRA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE.

Número	Data	Credor	Valor
00330	26/07/2022	REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA	R$1,172.88	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00331	26/07/2022	REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA	R$721.14	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.