camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00236
|
14/05/2024
|
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DEPUTADO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00273
|
14/05/2024
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00263
|
14/05/2024
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00264
|
14/05/2024
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00266
|
14/05/2024
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
|
R$1,375.10
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 03-2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00267
|
14/05/2024
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
|
R$1,375.10
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF 04-2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00256
|
13/05/2024
|
CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00272
|
13/05/2024
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00231
|
09/05/2024
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$0.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DEPUTADO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00232
|
09/05/2024
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DEPUTADO ESTADUAL. | |||||