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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00668
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15/12/2023
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00669
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15/12/2023
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00670
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15/12/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00680
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15/12/2023
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PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, EM BUSCA DE AQUISIÇOES PARA O MUNICIPIO, JUNTO A DE PUTADOS DEFERAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00681
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15/12/2023
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DEPUTADOS DEFERAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00682
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15/12/2023
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CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DEPUTADOS DEFERAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00683
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15/12/2023
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00721
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15/12/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$23.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00652
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15/12/2023
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$503.58
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00653
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15/12/2023
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$187.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||