camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1007004
|
07/10/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$13.08
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1007003
|
07/10/2025
|
EDIZON RIBEIRO LEITE
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 07 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1007002
|
07/10/2025
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, NO DIA 07 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1007001
|
07/10/2025
|
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 10 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1002003
|
02/10/2025
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$7,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1002001
|
02/10/2025
|
GENILSON DA COSTA PEREIRA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 02 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1002002
|
02/10/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1002004
|
02/10/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$8.79
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1001003
|
01/10/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$13,430.20
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1001004
|
01/10/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$51,397.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||