Número	Data	Credor	Valor
508003	08/05/2025	KBS CONTABILIDADE	R$7,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
508004	08/05/2025	JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 08 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
508005	08/05/2025	MARCOS ROCHA DE AMORIM	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSPR JURIDICO, EM VIAGEM A BRSILIS - DF, NO DIA 08 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
508006	08/05/2025	MARCONI VOGADO FIGUEIRO	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 08 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
506001	06/05/2025	AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA	R$43.80	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
506002	06/05/2025	AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA	R$43.80	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
506003	06/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$2.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
505001	05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	R$38.07	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
502001	02/05/2025	AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 02/05/2025 E 05/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA

Número	Data	Credor	Valor
502002	02/05/2025	SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 02, 03 E 05 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA.