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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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808001
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08/08/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$38.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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807005
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07/08/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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807001
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07/08/2025
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JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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807002
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07/08/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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807003
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07/08/2025
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W B DO NASCIMENTO JUNIOR
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R$1,350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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807004
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07/08/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMNTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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807006
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07/08/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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806001
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06/08/2025
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIA 06 E 07 DE AGOSTO.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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805003
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05/08/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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805001
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05/08/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||