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(89) 9.8121-7963
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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12700
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27/01/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$46.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126001
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26/01/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A DELEGACIA E FÓRUM E PROMOTORIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126002
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26/01/2023
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M B NOGUEIRA DE SOUSA
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R$370.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA 000036 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126004
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26/01/2023
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INJETEC REPARADORA AUTOMOTIVA LTDA-ME
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R$936.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA 4549! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126005
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26/01/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$11.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126003
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26/01/2023
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FONSECA & SOUSA LTDA
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE BANHEIRO COM ESPELHO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 000..616! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
124001
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24/01/2023
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G. C. DE CARVALHO
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R$2,713.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
123001
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23/01/2023
|
EMANUELLA SOARES BARBOS
|
R$380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA, ,PARA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 00001! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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123002
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23/01/2023
|
RENATO SANTOS DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CAMPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO QUINTAL DA CÂMARA MUNICIPAL.,CONFORME NOTA 00021! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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123003
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23/01/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$57.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||