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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120009
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20/01/2023
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MARCELA TAVARES SOUZA ARAUJO
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R$2,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM TROCA DE COMPRESSO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 86 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120010
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20/01/2023
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120012
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20/01/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$125.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120013
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20/01/2023
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BANCO SICOOB PI
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R$306.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119001
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19/01/2023
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME NOTA 00069! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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11800
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18/01/2023
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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116001
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16/01/2023
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNÍCIPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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116002
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16/01/2023
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COMERCIAL DE MOVEIS MAIA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DUAS PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 000.105! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102004
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02/01/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,474.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102005
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02/01/2023
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,822.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||