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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1226001
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26/12/2022
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G. C. DE CARVALHO
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R$2,218.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1226002
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26/12/2022
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M B NOGUEIRA DE SOUSA
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R$991.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222001
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22/12/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222002
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22/12/2022
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221001
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21/12/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221002
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21/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220001
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20/12/2022
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DALTO NEI ALVES GUERRA JUNIOR
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R$550.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220002
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20/12/2022
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$363.87
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1220003
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20/12/2022
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ERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$39.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220004
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20/12/2022
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$39.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNCIPAL. | |||||