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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120005
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20/01/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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120006
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20/01/2023
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KBS CONTABILIDADE
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 910! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120007
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20/01/2023
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME NOTA 00025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120011
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20/01/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, INCLUINDO SISTEMA INTEGRADO CONTRACHEQUES ONLINE DE OUVIDORIA, INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA 00008 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120008
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20/01/2023
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HUDSON COELHO ROSAL
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R$139.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS RESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA 82! JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120009
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20/01/2023
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MARCELA TAVARES SOUZA ARAUJO
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R$2,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM TROCA DE COMPRESSO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 86 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120010
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20/01/2023
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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120012
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20/01/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$125.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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119001
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19/01/2023
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME NOTA 00069! | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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11800
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18/01/2023
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COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.. | |||||