camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1104002
|
04/11/2022
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1104003
|
04/11/2022
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1104004
|
04/11/2022
|
KBS CONTABILIDAE PUBLICA
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1104001
|
04/11/2022
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS JUNTO ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103001
|
03/11/2022
|
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103002
|
03/11/2022
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101001
|
01/11/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,014.79
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101002
|
01/11/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,696.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101004
|
01/11/2022
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$1,203.99
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101006
|
01/11/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$8,601.13
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||