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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1213004
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13/12/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$24.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1213001
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13/12/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1213002
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13/12/2024
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1213003
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13/12/2024
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OR - Ordinario
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KEILLA BARROS DOS SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONTADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1212001
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12/12/2024
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OR - Ordinario
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K N ARAUJO E CIA LTDA
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R$1,842.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1211001
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11/12/2024
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DOMODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1211002
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11/12/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$132.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1210001
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10/12/2024
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OR - Ordinario
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1210002
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10/12/2024
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OR - Ordinario
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1210003
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10/12/2024
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OR - Ordinario
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RAFAEL BORGES RIBEIRO
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R$2,679.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||