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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00081
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18/02/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$9,786.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00058
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18/02/2025
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00052
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18/02/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00097
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18/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$38.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00089
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17/02/2025
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LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00090
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17/02/2025
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G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00057
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17/02/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00096
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17/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$50.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00074
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17/02/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,956.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00077
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17/02/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$186.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||