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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00751
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$375.83
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADA RPPS DESTA CÃMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00747
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28/02/2025
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO
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R$2,434.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00748
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28/02/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA DOS E LANCHES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00750
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$518.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00745
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$133.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO P REVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV. PARCELA 32/240. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00752
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO
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R$2.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE O PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO D ESTA CÂMARA JUNTO A SEBASTIÃO BARROS PREV. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00047
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25/02/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PAREN
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R$1,123.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00080
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24/02/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00086
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24/02/2025
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BANCO SICOOB PI
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R$6,789.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSACÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00050
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24/02/2025
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||