Número	Data	Credor	Valor
00274	19/05/2025	EVINOLIA B LAGO VOGADO	R$1,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA.

Número	Data	Credor	Valor
00235	19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$12,394.92	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
00257	19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$16,192.42	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS

Número	Data	Credor	Valor
00228	16/05/2025	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$1,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 17/05/2025 E 18/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO LEGISLATIVO.

Número	Data	Credor	Valor
00259	16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R$2,336.68	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Credor	Valor
00271	16/05/2025	GENILSON DA COSTA PEREIRA	R$1,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA.

Número	Data	Credor	Valor
00242	15/05/2025	L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE	R$2,433.88	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00237	14/05/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA	R$650.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00244	14/05/2025	T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	R$2,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES

Número	Data	Credor	Valor
00246	14/05/2025	G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS