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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00395
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29/08/2022
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ORGAO DO GOVERNO DO ESTADO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00396
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29/08/2022
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00370
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26/08/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$33.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00380
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26/08/2022
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,203.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00381
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26/08/2022
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$740.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00393
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26/08/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DA CAMARA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILI DADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00413
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26/08/2022
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$39.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00369
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25/08/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$11.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00404
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25/08/2022
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INST ALACOES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS AN TIGOS DA CAMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00412
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25/08/2022
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$194.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET RICA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. | |||||