camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00373
|
12/08/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,665.31
|
||
| Descrição | |||||
| 3 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00376
|
12/08/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$18,267.52
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00377
|
12/08/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$225.88
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00378
|
12/08/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$9,095.14
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00379
|
12/08/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$4,109.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00387
|
12/08/2022
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00399
|
12/08/2022
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CO NFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00400
|
12/08/2022
|
OLDAIR FONSECA GUERRA
|
R$2,376.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSO RIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00401
|
12/08/2022
|
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
|
R$1,365.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSO RIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00403
|
12/08/2022
|
MANOEL LUIZ VOGADO DE FIGUEIREDO
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO QUINTAL DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||