Número	Data	Credor	Valor
00299	16/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$8,970.71	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00300	16/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$4,058.60	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00315	16/09/2022	EVALDO BORGES PEREIRA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE.

Número	Data	Credor	Valor
00144	12/09/2022	CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE	R$380.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INST ALACOES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS AN TIGOS DA CAMARA MUNCIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00312	12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	R$11.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00309	08/09/2022	EVALDO BORGES PEREIRA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE.

Número	Data	Credor	Valor
00310	08/09/2022	SERGIO FONSECA AMORIM	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA , EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.

Número	Data	Credor	Valor
00311	08/09/2022	RONILDA LEAL SANTOS	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00308	05/09/2022	G. C. DE CARVALHO	R$1,809.26	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00143	02/09/2022	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI CIPAL, JUNTO AO A CODEVASP.