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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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425002
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20/06/2023
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DANIEL BEZERRA DE SOUSA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800534-06.2020.8.18.0042, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620004
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20/06/2023
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LIVIA FERNANDES PEREIRA
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620001
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20/06/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$80.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620005
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20/06/2023
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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619001
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19/06/2023
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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619002
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19/06/2023
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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616001
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16/06/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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616002
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16/06/2023
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M M DE FRANCA ACESSORIAS
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TRASMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E-SOCIAL, JUNTO A ESSA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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615001
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15/06/2023
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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615002
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15/06/2023
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USEGRAF GRAFICA E EDITORA
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||