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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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419003
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19/04/2024
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T C C D SANTOS ASSOSSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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419006
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19/04/2024
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AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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419007
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19/04/2024
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$132.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418001
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18/04/2024
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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417001
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17/04/2024
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$133.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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416001
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16/04/2024
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PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, EM BUSCA DE AQUISIÇÃO PARA O MUNICÍPIO, JUNTO AOS DEPUTADOS DO FEDERAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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415001
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15/04/2024
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS PARA A CÃMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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415002
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15/04/2024
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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415003
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15/04/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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412001
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12/04/2024
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||