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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1122001
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22/11/2024
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121002
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21/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$48.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121001
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21/11/2024
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AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
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R$660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119004
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19/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$84.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119003
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19/11/2024
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ARMAZEM PARAIBA
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R$1,213.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119002
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19/11/2024
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RAFAEL BORGES RIBEIRO
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R$1,450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119001
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19/11/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118007
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18/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118005
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18/11/2024
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118003
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18/11/2024
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||