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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122005
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22/01/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$48.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121002
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21/01/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121001
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21/01/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121003
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21/01/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121005
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21/01/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$96.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121004
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21/01/2025
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CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120001
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20/01/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120004
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20/01/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$429.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120003
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20/01/2025
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KBS CONTABILIDADE
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120002
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20/01/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||