camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
404001
|
04/04/2025
|
IMPRENSA NACIONAL
|
R$1,167.60
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
403001
|
03/04/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
403001
|
03/04/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
402001
|
02/04/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
402001
|
02/04/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401010
|
01/04/2025
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$2,387.60
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 04-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401011
|
01/04/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401002
|
01/04/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,050.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401004
|
01/04/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$4,906.94
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401003
|
01/04/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$918.39
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||