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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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526004
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26/05/0202
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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102001
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02/01/0202
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AKILA MARTINS DO LADO
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R$473.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, TAMANHO A6, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA 00002. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1201002
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07/01/0047
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$7,985.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||