Número	Data	Credor	Valor
801007	01/08/2022	MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número	Data	Credor	Valor
801008	01/08/2022	EVALDO BORGES PEREIRA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Número	Data	Credor	Valor
801009	01/08/2022	KBS CONTABILIDADE	R$4,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
801010	01/08/2022	TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO E LICIACAO,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
801001	01/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A.	R$11.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
801011	01/08/2022	AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA	R$39.40	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
801012	01/08/2022	COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME	R$159.90	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
801013	01/08/2022	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI	R$194.28	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
728001	28/07/2022	SERGIO FONSECA AMORIM	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA ,EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.

Número	Data	Credor	Valor
728002	28/07/2022	NILDA DE SOUSA SOARES	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.