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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219011
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19/12/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTACA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219012
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19/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$165.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216001
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16/12/2022
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216002
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16/12/2022
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TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO E LICITAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216003
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16/12/2022
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TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO E LICITAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216004
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16/12/2022
|
TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO E LICITAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216005
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16/12/2022
|
TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO E LICITAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216006
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16/12/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUS
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215001
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15/12/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1215002
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15/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||