Número	Data	Natureza	Credor	Valor
916004	16/09/2025	OR - Ordinario	PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
916003	16/09/2025	OR - Ordinario	SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
916002	16/09/2025		EDIZON RIBEIRO LEITE	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 16 E 17 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
916001	16/09/2025	OR - Ordinario	SERGIO FONSECA AMORIM	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIA 16 E 17 DE SETEMBRO.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
915007	15/09/2025	OR - Ordinario	CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
915001	15/09/2025	OR - Ordinario	RONILDA LEAL SANTOS	R$1,600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
915002	15/09/2025	OR - Ordinario	L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE	R$2,302.28	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
915003	15/09/2025	OR - Ordinario	SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMNTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
915005	15/09/2025	OR - Ordinario	FOLHA DE PAGAMENTO	R$5,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALARIO DOS VEREADORES, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
915006	15/09/2025	OR - Ordinario	BANCO DO BRASIL SA	R$39.24	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.