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(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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825001
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25/08/2025
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OR - Ordinario
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 25/08/2025, 26/08/2025 E 27/08/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822001
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22/08/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$5.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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821001
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21/08/2025
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OR - Ordinario
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$9,290.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE DESINSETIZAÇAO, CONTROLE DE ROEDORES, SANITIZAÇAO, APLICAÇAO DE REPELENTE E DEDETIZAÇAO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820001
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$50.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819004
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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EDIZON RIBEIRO LEITE
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 19/08/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819005
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS ME
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECANICA DO PALIO COR PRETO, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819006
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, PRA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819007
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$7,287.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 08-2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819008
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS ME
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R$1,710.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819001
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 19/08/2025 E 20/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||