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(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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716002
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16/07/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$25.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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716001
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16/07/2025
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OR - Ordinario
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MARCELO ALVES FERREIRA
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R$60.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EVERES, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715007
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$63.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715001
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715002
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,219.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715003
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇAO TECNICA AOS AGENTES PUBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL BEM COMO AUXILIAR DE DE ENVIO DE INFORMAÇOES PARA OS ORGAOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715005
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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CLECIA ALVES DA CRUZ
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS(ZELADORA), COBRINDO O PERIODO DE FERIAS A SEVIDORA EFETIVA, A SENHORA JOANA NUNES DA SILVA JUNTO A CAMARA MUNICIPL DE REDENÇAO DO GURGUEIA- PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715004
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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715006
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15/07/2025
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OR - Ordinario
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LEANDRO PEREIRA BENVINDO
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇAO D SERVIÇOSL, COMO VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM SUBSTITUIÇAO AO VIGIA EFETIVO ''ERISTEU SANTOS'', QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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714002
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14/07/2025
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OR - Ordinario
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JOÃO HENRIQUE ALVES BARBOSA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||