camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801001
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801003
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$52,415.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801004
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$13,430.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801006
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$17,050.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801005
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,643.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
730001
|
30/07/2025
|
OR - Ordinario
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA-PI,NO DIAS 30 E 31 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
729002
|
29/07/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$1.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
729001
|
29/07/2025
|
OR - Ordinario
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
|
R$2,028.10
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
725001
|
25/07/2025
|
OR - Ordinario
|
EVINOLIA B LAGO VOGADO
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI,NO DIA 25 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
721001
|
21/07/2025
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$588.77
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||