camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00385
|
15/07/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00430
|
14/07/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,188.16
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00416
|
11/07/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00377
|
10/07/2025
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI,NO DIA 10 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA C ÂMARA MUNICIPA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00432
|
09/07/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00375
|
09/07/2025
|
EDIVALDO RODRIGUES DIAS
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00415
|
09/07/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00397
|
09/07/2025
|
GEORGINA BATISTA MOREIRA
|
R$121.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTALAÇAO E REPAROS D E PROGRAMA DE COMPUTADOR | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00393
|
09/07/2025
|
CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INST ALAÇÕES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATÉRIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS ANTIGOS DA CÂ MARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00431
|
08/07/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$2,390.61
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||