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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00275
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06/05/2025
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 02,05 E 06 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00258
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06/05/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,227.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00281
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06/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$2.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00248
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06/05/2025
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00269
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05/05/2025
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AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 02/05/2025 E 05/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00272
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05/05/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 02, 03 E 05 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00295
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05/05/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 02 E 05 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00290
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05/05/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A TERESIINA - PI, NO DIA 05 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00280
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05/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$38.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00164
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30/04/2025
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EDIVALDO RODRIGUES DIAS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, NO DIA 30/04/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E SUA PASTA | |||||