Número	Data	Credor	Valor
00761	04/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	R$24.60	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00687	04/12/2024	PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ÓRGÃOS DO GORVERNO DO ESTADO

Número	Data	Credor	Valor
00688	04/12/2024	NILDA DE SOUSA SOARES	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Credor	Valor
00689	04/12/2024	EVALDO BORGES PEREIRA	R$150.00	Detalhes
Descrição
DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Credor	Valor
00730	03/12/2024	KBS CONTABILIDADE	R$6,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00745	03/12/2024	DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA	R$180.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00760	03/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	R$12.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Credor	Valor
00686	03/12/2024	RONILDA LEAL SANTOS	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, JUNTO AO ÓRGÃOS DO GORVERNO DO ESTADO.

Número	Data	Credor	Valor
00775	02/12/2024	MARCIO CARDOSO DA SILVA	R$250.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANU TENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
00622	25/11/2024	LIVIA FERNANDES PEREIRA	R$300.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.