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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00398
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17/07/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DES ENVOLVIMENTO,MANUTENÇAO E ALIEMENTAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS, SISTEMA DE CONTRACHEQ UE ONLINE E SISTEMA DE OUVIORIA, COMO TAMBEM SUPORTE E TREINAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00401
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17/07/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, J UNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00400
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16/07/2025
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ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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R$4,040.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CAMA RA DE VERADORES, DESTE MUNIPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00381
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16/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,219.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00403
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16/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,404.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00406
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16/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,426.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00409
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15/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$46,836.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00407
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15/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,606.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00417
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15/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$63.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00376
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15/07/2025
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||