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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00428
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17/07/2025
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BANCO SICOOB PI
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R$8,089.59
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00391
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17/07/2025
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CLECIA ALVES DA CRUZ
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, COMO AUX ILIARDE SERVIÇOS GERAIS(ZELADORA), COBRINDO O PERIODO DE FERIAS A SEVIDORA E FETIVA, A SENHORA JOANA NUNES DA SILVA JUNTO A CAMARA MUNICIPL DE REDENÇAO D O GURGUEIA- PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00387
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17/07/2025
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LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ADVOCATICIO S, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00383
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17/07/2025
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T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS ULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTROLE INTERNO E ORIENT AÇAO TECNICA AOS AGENTES PUBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINIS TRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL BEM COMO AUXILIAR DE DE ENVIO DE INFORMAÇOES PARA OS ORGAOS EXTERNOS DE CONTROLE,PARA ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00419
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17/07/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$88.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00389
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17/07/2025
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JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO A SSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00386
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17/07/2025
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORI A JURIDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERE S JURÍDICOS E OUTROS SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNI CIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00403
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16/07/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,404.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00400
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16/07/2025
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ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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R$4,040.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CAMA RA DE VERADORES, DESTE MUNIPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00381
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16/07/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,219.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||