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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00647
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29/12/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$4,420.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00584
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27/12/2022
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M B NOGUEIRA DE SOUSA
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R$991.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00618
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27/12/2022
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SILMAR NEVES DA SILVA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, E CONCERTO TECNICO DE OUTRO AR, DA CÂMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00640
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27/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00583
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26/12/2022
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G. C. DE CARVALHO
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R$2,218.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00600
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26/12/2022
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00598
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22/12/2022
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00599
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22/12/2022
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00597
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21/12/2022
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00615
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21/12/2022
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DALTO NEI ALVES GUERRA JUNIOR
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R$550.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNCIPAL. | |||||