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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00141
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16/03/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$57.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00154
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16/03/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$239.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00149
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16/03/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,822.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00112
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16/03/2023
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00160
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16/03/2023
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BANCO SICOOB PI
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R$6,902.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00109
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14/03/2023
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PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00111
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14/03/2023
|
PAULO ROBERTO SENA BEZERRA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00108
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14/03/2023
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00151
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10/03/2023
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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R$3,711.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00107
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10/03/2023
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, ,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||