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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00719
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11/12/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$58.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00647
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11/12/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,474.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00648
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11/12/2023
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,309.01
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00689
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08/12/2023
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OLDAIR FONSECA GUERRA
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R$3,160.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00690
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08/12/2023
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HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
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R$1,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00711
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08/12/2023
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ANA BEATRIZ DA SILVA ALEXANDRE
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, NO CORRENTE MES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00712
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08/12/2023
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ANNANDA NOGUEIRA GOMES
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R$225.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, NO CORRENTE MES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00718
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08/12/2023
|
BANCO DO BRASIL S/A
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R$48.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1207004
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07/12/2023
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00666
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07/12/2023
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||