camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201010
|
01/12/2023
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$1,276.84
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201011
|
01/12/2023
|
PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201012
|
01/12/2023
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201013
|
01/12/2023
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, ,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201014
|
01/12/2023
|
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA AO AGENTE DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201015
|
01/12/2023
|
RAFAEL BORGES RIBEIRO
|
R$703.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ESSA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201016
|
01/12/2023
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$279.49
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201017
|
01/12/2023
|
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$41.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201018
|
01/12/2023
|
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$41.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1201019
|
01/12/2023
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||