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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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609001
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09/06/2025
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,NO DIA 16 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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605003
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05/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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605001
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05/06/2025
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RONILDA LEAL SANTOS
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 05 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,ETC | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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605002
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05/06/2025
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EDIZON RIBEIRO LEITE
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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605004
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05/06/2025
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,NO 05 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602003
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02/06/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602004
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02/06/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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R$52,415.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602002
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02/06/2025
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MARCOS ROCHA DE AMORIM
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ADVOGADO ,EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 02 DE JUNHO.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602001
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02/06/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$393.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602007
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02/06/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,775.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS | |||||