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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209003
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09/12/2022
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209004
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09/12/2022
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO(SCPI E SIP), JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209005
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09/12/2022
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO(SCPI E SIP), JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209006
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09/12/2022
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ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COM DE REDENCAO DO GURGUÉIA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA EVENTO DA CÂMARA MUNCIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206001
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06/12/2022
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JOSELITA NUNES DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA AN EXTENSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206002
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06/12/2022
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BANCO DO BRASIL SA
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1202001
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02/12/2022
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KBS CONTABILIDAE PUBLICA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201001
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01/12/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,696.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201002
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01/12/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$6,026.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201003
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01/12/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$35,261.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||