camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1119003
|
19/11/2024
|
OR - Ordinario
|
ARMAZEM PARAIBA
|
R$1,213.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118006
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
ADREILSON NUNES BORGES
|
R$1,412.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118001
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118002
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-P, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118003
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
OLDAIR FONSECA GUERRA
|
R$3,300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118005
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDIM
|
R$1,412.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EM CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PAR O BOM DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118004
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1118007
|
18/11/2024
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1114001
|
14/11/2024
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1114003
|
14/11/2024
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||