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(89) 9.8121-7963
Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
1202002
02/12/2024
OR - Ordinario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$5,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS.
Número Data Natureza Credor Valor
1129001
29/11/2024
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$24.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1128001
28/11/2024
OR - Ordinario
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO.
Número Data Natureza Credor Valor
1128002
28/11/2024
OR - Ordinario
JUAREZ DE ALMEIDA
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADO FEDERAL.
Número Data Natureza Credor Valor
1126001
26/11/2024
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$12.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1125003
25/11/2024
OR - Ordinario
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
R$450.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
1125001
25/11/2024
OR - Ordinario
LIVIA FERNANDES PEREIRA
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA,EM VIAGEM A BOM JESUS- PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
1125002
25/11/2024
OR - Ordinario
EVALDO BORGES PEREIRA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO,EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL.
Número Data Natureza Credor Valor
1125006
25/11/2024
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL SA
R$12.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.
Número Data Natureza Credor Valor
1125004
25/11/2024
OR - Ordinario
SERGIO FONSECA AMORIM
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.