Número	Data	Natureza	Credor	Valor
102004	02/01/2024	OR - Ordinario	FOLHA DE PAGAMENTO	R$38,120.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
102005	02/01/2024	OR - Ordinario	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$9,511.16	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.12-2023

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
102006	02/01/2024	OR - Ordinario	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI	R$521.55	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
930001	31/12/2023	AN - Anulação: Emp 930001	BANCO DO BRASIL S/A	R$11.50	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1228006	28/12/2023	OR - Ordinario	RG EMPREENDIMENTOS LTDA	R$22,389.30	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1228001	28/12/2023	OR - Ordinario	EVALDO BORGES PEREIRA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1228002	28/12/2023	OR - Ordinario	SERGIO FONSECA AMORIM	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1228003	28/12/2023	OR - Ordinario	NILDA DE SOUSA SOARES	R$15.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1228004	28/12/2023	OR - Ordinario	G. C. DE CARVALHO	R$2,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
1228005	28/12/2023	OR - Ordinario	K N ARAUJO E CIA LTDA	R$1,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.