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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202007
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,875.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 11-2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202006
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,549.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12-2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202005
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$37,720.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202003
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$12,628.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202015
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$417.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202002
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202013
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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KBS CONTABILIDADE
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202019
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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MARCIO CARDOSO DA SILVA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202017
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202001
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$16,860.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ª SALARIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||