camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415002
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 13/04/2025 E 14/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
415001
|
15/04/2025
|
OR - Ordinario
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BOM JESUS-PI,NOS DIAS 13/04/2025 E 14/04/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
414004
|
14/04/2025
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOIAS LTDA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
414001
|
14/04/2025
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
414002
|
14/04/2025
|
OR - Ordinario
|
LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO
|
R$6,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
414003
|
14/04/2025
|
OR - Ordinario
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
|
R$2,370.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
411001
|
11/04/2025
|
OR - Ordinario
|
VIONEIDE MESSIAS BARRETO
|
R$1,270.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
410002
|
10/04/2025
|
OR - Ordinario
|
RONILDA LEAL SANTOS
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, NOS DIAS 08/03/2025 E 09/04/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
410001
|
10/04/2025
|
OR - Ordinario
|
PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO DIA 10/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
410003
|
10/04/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.69
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||