camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
117001
|
17/01/2025
|
OR - Ordinario
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
|
R$1,067.55
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115001
|
15/01/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
109002
|
09/01/2025
|
OR - Ordinario
|
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
|
R$180.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
109001
|
09/01/2025
|
OR - Ordinario
|
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA
|
R$180.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
102002
|
02/01/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$13,106.75
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
102001
|
02/01/2025
|
OR - Ordinario
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
102004
|
02/01/2025
|
OR - Ordinario
|
REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
|
R$2,362.85
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
102003
|
02/01/2025
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
|
R$5,224.46
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1230002
|
30/12/2024
|
OR - Ordinario
|
NILDA DE SOUSA SOARES
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, BALANÇO FINAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1230003
|
30/12/2024
|
OR - Ordinario
|
TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONSULTOR DE LICITAÇÕES, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE. | |||||