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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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615001
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15/06/2023
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, COMO TAMBÉM A IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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615002
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15/06/2023
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OR - Ordinario
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USEGRAF GRAFICA E EDITORA
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R$260.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICO PRESTADO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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615003
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15/06/2023
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OR - Ordinario
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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614001
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14/06/2023
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OR - Ordinario
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CLAUDINO BIZERRA DE SOUSA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO SO GOVERNO DO ESTADO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614002
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14/06/2023
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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609001
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09/06/2023
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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609002
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09/06/2023
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OR - Ordinario
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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609003
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09/06/2023
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OR - Ordinario
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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606001
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06/06/2023
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$11.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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605003
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05/06/2023
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OR - Ordinario
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SERGIO FONSECA AMORIM
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||