camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
214002
|
14/02/2023
|
OR - Ordinario
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
214003
|
14/02/2023
|
OR - Ordinario
|
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA AO AGENTE DE CONTROLE INTERNO , EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
210001
|
10/02/2023
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
206001
|
06/02/2023
|
OR - Ordinario
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$6,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
206002
|
06/02/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$11.50
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203001
|
03/02/2023
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
202001
|
02/02/2023
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.50
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201005
|
01/02/2023
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201001
|
01/02/2023
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$6,474.46
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201002
|
01/02/2023
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$1,822.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||