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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00715
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26/12/2024
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EVALDO BORGES PEREIRA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR TESOUREIRO, EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00753
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26/12/2024
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J. R. D. BRANDÃO LTDA
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R$6,275.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA, ARMA. 02 PORTAS E AARM. AÇO 02 PORTA PARA MANUTENÇÃO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00772
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26/12/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$24.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00714
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26/12/2024
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PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00717
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26/12/2024
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NILDA DE SOUSA SOARES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADORA PRESIDENTE, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, BALANÇO FINAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00751
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24/12/2024
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ANDRE GOMES DA SILVA
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R$7,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, MESA DE SOM, CAIXA DE SOM SUPORTTE WALSMAN E CABO SANTO ANGELO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00771
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24/12/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00729
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23/12/2024
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ENGEMAQ LTDA
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R$3,019.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00741
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23/12/2024
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ENGEMAQ LTDA
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R$2,408.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00712
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23/12/2024
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MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | |||||