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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00301
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23/06/2025
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
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R$580.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00303
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23/06/2025
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AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
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R$43.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00304
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23/06/2025
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VIONEIDE MESSIAS BARRETO
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R$1,630.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00309
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20/06/2025
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARW LTDA
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R$650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00337
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20/06/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$21,788.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00339
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20/06/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,686.49
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00340
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20/06/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$9,639.42
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00344
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20/06/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$62.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00363
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20/06/2025
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AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00307
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20/06/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||