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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00407
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16/08/2022
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COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, J UNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00408
|
16/08/2022
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, J UNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00415
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16/08/2022
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IZAMIRA BRITO DA SILVA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, NO CORRE NTE MES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00416
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16/08/2022
|
BANCO SICOOB PI
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R$7,741.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONTRAIDO PELOS F UNICONARIOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00365
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12/08/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$88.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00372
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12/08/2022
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$1,562.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA -COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00373
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12/08/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$3,665.31
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| Descrição | |||||
| 3 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00376
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12/08/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$18,267.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00377
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12/08/2022
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$225.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SF AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00378
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12/08/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$9,095.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | |||||