camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00315
|
16/09/2022
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00144
|
12/09/2022
|
CLEVERSON GUERRA CAVALCANTE
|
R$380.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INST ALACOES DE UM DEPOSITO DESTINADO A GUARDAR MATERIAS E ARQUIVAR DOCUMENTOS AN TIGOS DA CAMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00312
|
12/09/2022
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00309
|
08/09/2022
|
EVALDO BORGES PEREIRA
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE,EM VIAGEM A BOM JESUS, PARA TRATAR DE ASS UNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID ADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00310
|
08/09/2022
|
SERGIO FONSECA AMORIM
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA , EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00311
|
08/09/2022
|
RONILDA LEAL SANTOS
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00308
|
05/09/2022
|
G. C. DE CARVALHO
|
R$1,809.26
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, E/ OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00143
|
02/09/2022
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI CIPAL, JUNTO AO A CODEVASP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00301
|
02/09/2022
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CO NFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00302
|
02/09/2022
|
GILVADO SOARES LOPES
|
R$580.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GRAFICO PRESTADO COM REPARO E MANUTENCAO DOS TRES MASTRO DA BANDEIRA DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||