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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00631
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29/12/2022
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ORTENCIA ALVES PARAGUAI MAIA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO, PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00635
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29/12/2022
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LUIZ PINHEIRO LEAL
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00642
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29/12/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
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R$1,163.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00643
|
29/12/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
|
R$1,163.52
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00644
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29/12/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
|
R$1,163.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00645
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29/12/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$65.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00646
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29/12/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA
|
R$621.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00647
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29/12/2022
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$4,420.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00584
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27/12/2022
|
M B NOGUEIRA DE SOUSA
|
R$991.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00618
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27/12/2022
|
SILMAR NEVES DA SILVA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, E CONCERTO TECNICO DE OUTRO AR, DA CÂMARA MUNCIPAL | |||||