camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901005
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$848.40
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CAMARA-COMISSIONADOS NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901006
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$8,970.71
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901007
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
KBS CONTABILIDADE
|
R$4,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTABIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901008
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
GILVADO SOARES LOPES
|
R$580.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GRAFICO PRESTADO COM REPARO E MANUTENCAO DOS TRES MASTRO DA BANDEIRA DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901009
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901010
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
AERG - CIA DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA
|
R$39.40
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901011
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PIAUI
|
R$410.66
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A CAMARA MUNCIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
901012
|
01/09/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$22.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
831002
|
31/08/2022
|
OR - Ordinario
|
SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR,EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
831001
|
31/08/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||