camaramunicipal17@outlook.com
(89) 9.8121-7963
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
816002
|
16/08/2022
|
OR - Ordinario
|
COMPUTECH BJ LAURISTA INFORMATICA LTDA ME
|
R$159.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
816003
|
16/08/2022
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
815001
|
15/08/2022
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO(SCPI E SIP), JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812002
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$9,095.14
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812003
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
MANOEL LUIZ VOGADO DE FIGUEIREDO
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO QUINTAL DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812001
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$88.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
811002
|
11/08/2022
|
OR - Ordinario
|
OLDAIR FONSECA GUERRA
|
R$2,700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2017, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
811003
|
11/08/2022
|
OR - Ordinario
|
HELVES CLEIA ALVES DE SOUSA
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
811001
|
11/08/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
R$11.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
808001
|
08/08/2022
|
OR - Ordinario
|
ARMAZEM PARAIBA
|
R$2,119.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA. | |||||